56.自贡市文学艺术界联合会部门2022年部门预算编制的说明
2022年01月24日 16:54
自贡市文联
2022 年部门预算编制的说明
目录
一、基本职能及主要工作......................................................................... 3
（一）部门职能简介.............................................................................3
（二）部门 2022 年重点工作...............................................................3
二、部门概况............................................................................................. 4
三、收支预算情况说明............................................................................. 4
（一）收入预算情况.............................................................................5
（二）支出预算情况.............................................................................5
四、财政拨款收支预算情况说明.............................................................5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................................6
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.................................... 6
（二）一般公共预算当年拨款结构情况............................................ 7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：................................ 7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................................9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况...............................................9
八、政府性基金预算支出情况说明.......................................................11
- 1 -九、国有资本经营预算支出情况说明...................................................11
十、其他重要事项的情况说明...............................................................11
（一）机关运行经费情况...................................................................11
（二）政府采购情况...........................................................................11
（三）国有资产占有使用情况...........................................................11
（四）绩效目标设置情况...................................................................11
十一、名词解释....................................................................................... 12
附件............................................................................................................15
- 2 -一、基本职能及主要工作
（一）市文联部门职能简介
贯彻执行党的文艺方针政策，开展对市级和区、县文艺
家协会的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况
和意见；组织重大的文艺活动，制定创作规划，组织文艺家
深入生活，搜集创作素材，进行文艺创作，培养优秀文艺人
才，创作艺术精品；组织实施各类文艺评奖活动，对各种优
秀文艺成果给与奖励和表彰；加强同国内外文学艺术团体和
文艺界人士的联系，开展国际、国内文化艺术交流；改善文
艺家工作条件；承办党委和政府交办的其他事项。
（二）市文联部门 2022 年重点工作
1、着力团结引领，切实加强党对文艺工作的全面领导。
一是抓好全市文艺界的理论武装和理论普及，持续深入推动
学习贯彻入脑入心。二是坚持政治引领、价值引领、道德引
领，引领全市文艺工作者听党话、跟党走。三是做好“四新
组织”工作。四是抓好协学会党建工作。
2、扛牢意识形态责任，确保文艺工作始终保持正确方
向。一是文联党组与所属的文艺家协学会层层压实责任，确
保各类意识形态阵地可管可控。二是加强对活动、展览、
交流活动、文艺评奖的管理。
3、积极融入全市发展大局，抓好文艺创作展演和文艺
人才建设。把艺术创作展演等工作融入全市发展。一是迎接
党的二十大召开，组织开展各类主题文艺创作，举办系列主
- 3 -题文艺活动。二是围绕“做优现代服务业，建设文旅名城”，
大力传承弘扬优秀传统文化特别是自贡地方特色文化。三是
围绕江姐故居等红色资源内涵挖掘和红色基因传承，开展艺
术研究和主题创作。四是围绕加快融入成渝地区双城经济圈
建设开展各艺术门类的交流合作。五是推进政府购买文艺产
品和服务、优秀文艺作品奖励扶持等激励机制。壮大文艺队
伍，推进文艺人才梯次培养。
4、坚持服务人民，大力开展文艺惠民和青少年素质培
养。一是开展文艺志愿服务，将文艺志愿服务积极融入新时
代文明实践。二是推进文艺助力乡村振兴行动，扎实开展“深
入生活、扎根人民”主题实践活动、“我们的中国梦”——
文化进万家活动、“我们的节日”等系列主题文艺活动。三
是大力开展传统文化进校园活动，着眼培养实效，探索实现
活动标准化、常态化、制度化。
二、部门概况
市文联部门下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，
参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主
要包括：自贡市文学艺术界联合会本级、自贡市文化艺术院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入部
门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：
文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。市文联 2022 年收支总预算 212.91 万
- 4 -元，比 2021 年收支预算总数增加 19.7 万元，主要原因是新
增一人，全口径反映收支。
（一）收入预算情况
市文联 2022 年收入预算 212.91 万元，其中：一般公共
预算拨款收入 212.91 万元，占 100%。
（二）支出预算情况
市文联 2022 年支出预算 212.91 元，其中：基本支出
182.34 万元，占 85.64%；项目支出 30.57 万元，占 14.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市文联 2022 年财政拨款收支总预算 212.91 万元，比
- 5 -2021 年财政拨款收支总预算增加 19.7 万元，主要原因是新
增一人，全口径反映收支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 212.91 万元，
本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收
入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 172.27 万
元、社会保障和就业支出 21.77 万元、卫生健康支出 7.77
万元、住房保障支出 11.1 万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市文联 2022 年一般公共预算当年拨款 212.91 万元，比
2021 年预算数增加 19.7 万元。主要是新增一人，全口径反
映收支。
- 6 -（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出 172.27 万元，占 80.91%；社
会保障和就业支出 21.77 万元，占 10.23%；卫生健康支出
7.77 万元，占 3.65%；住房保障支出 11.1 万元，占 5.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运
行（项）:2022 年预算数为 73.04 万元，主要用于：机关在
职人员工资福利支出；日常公用支出。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行
政管理事务（项）:2022 年预算数为 19.5 万元，主要用于：
- 7 -- 8 -
办公设备购置、加值班费和政府购买文艺产品和服务支出。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文
化（项）:2022 年预算数为 71.63 万元，主要用于：事业单
位在职人员工资福利支出；日常公用支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文
化和旅游支出（项）:2022 年预算数为 8.1 万元，主要用于：
《蜀南文学》办刊费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）:2022 年预算数为 1.66 万元，主要用
于：机关离退休人员开支、县级以上退休干部交通补贴。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）:2022 年预算数为 1.01 万元，主要用
于：事业单位离退休人员开支、退休人员生活困难补助。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022 年预算数
为 14.79 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险单位
缴纳部分。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
:2022 年预算数为 4.3
万元，主要用于：机关事业单位职业年金单位缴纳部分。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）:2022 年预算数为 3.25 万元，主要用于：机关在职
人员基本医疗保险单位缴纳部分。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022 年预算数为 4.52 万元，主要用于：事业单位
在职人员基本医疗保险单位缴纳部分。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）:2022 年预算数为 11.1 万元，主要用于：机关事业单
位在职人员住房公积金单位缴纳部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市文联 2022 年一般公共预算基本支出 182.34 万元，其
中：
人员经费 158.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养
老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、
其他对个人和家庭的补助支出支出。
公用经费 23.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨
询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、
租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务
费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
市文联 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，
较 2021 年预算下降 30.07%，其中：因公出国（境）经费 0
万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万
元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。
- 9 -（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算持
平。主要原因是市文联暂无国（境）外业务。
2022 年拟安排出国（境）0 人次。
（二）公务接待费 1 万元，较 2021 年预算下降 30.07%。
主要原因是按要求压减三公经费。
2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查
指导、邀请国内知名艺术家采风活动；其他各市州艺术家交
流创作活动等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2021 年
预算持平。主要原因是车改后无保留公车。
单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，
多功能乘用车 0 辆。
2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持
平。
2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年预
算持平。
- 10 -八、政府性基金预算支出情况说明
市文联 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市文联 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的
支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022 年，市文联履行一般行政管理职能、维持机关日常
运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 18.2 万元，比
2021 年预算增加 2.06 万元，增长 12.76%；主要原因为：新
增一人。
（二）政府采购情况
2022 年，市文联安排政府采购预算 2.21 万元，主要用
于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市文联所属各预算单位共有车辆0辆，其
中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万
元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤
用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”
- 11 -的原则，2022 年市文联部门所有专项项目均按要求编制了绩
效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效
指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，
预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以
及服务对象满意度等情况。
市文联 2022 年度部门预算无重点项目。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资
金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政
运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用
于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行
政管理事务（项）:行政单位及参照公务员法管理的事业单
位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）开支的离退休经费。
- 12 -7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众
文化（项）：指机关下属事业单位用于保障机构正常运行、
开展日常工作的基本支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文
化和旅游支出（项）:指开展其他文化方面专门性工作任务
的项目支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单
位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实
施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经
费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政
部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住
- 13 -房公积金。
15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因
公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外
城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
- 14 -附件： 表 1.部门收支总表
表 1-1.部门收入总表
表 1-2.部门支出总表
表 2.财政拨款收支总表
表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4.政府性基金支出预算表
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5.国有资本经营预算支出预算表
表 6.项目支出绩效目标
表 7.部门整体绩效目标
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